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2021年1月8日至2月26日，昭通市審計局派出審計組對共青團昭通市委2019年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計。按照《昭通市審計局審計報告》（昭審報〔2021〕46號）要求，團市委高度重視，專門制定了《共青團昭通市委對＜中國共產(chǎn)主義青年團昭通市委員會2019年度預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計報告＞整改方案》，于5月8日召開共青團昭通市委書記辦公會議研究。按照研究通過的方案，安排專人進行認真清理，現(xiàn)將整改情況報告如下：

一、預(yù)算執(zhí)行方面存在問題的整改情況

應(yīng)繳未繳非稅收入2361.87元。共青團昭通市委于2021年2月4日（審計期間）已將利息收入2361.87元繳入市級國庫。

二、其他方面存在問題的整改情況

（一）存在問題：未及時清理往來款項495480.4元。截至2019年末，團市委特設(shè)專戶中其他應(yīng)收款余額85627.9元、其他應(yīng)付款余額409852.5元。

（二）整改情況。

1.其他應(yīng)收款余額85627.9元。

（1）2008年愛心圓夢大學(xué)生資助無息借款32000元。團市委工作人員根據(jù)原來借款時留存的聯(lián)系電話逐一撥打電話，但因借款時間較長原來留存的聯(lián)系電話大多已變更機主，成功取得聯(lián)系的兩人為大關(guān)周吉春、王平群，兩位分別于2021年3月11日、3月12日將上述借款2000元/人還回團市委專用賬戶，其余14人均無法聯(lián)系。下一步團市委將按照有關(guān)規(guī)定對往來款繼續(xù)進行清理，對于賬齡超過規(guī)定年限并確認無法收回的往來款按照有關(guān)規(guī)定報市財政批準后計提壞賬準備。

（2）青少年事務(wù)社會工作示范項目經(jīng)費30000元。該筆項目經(jīng)費系團省委于2016年10月28日撥入青年科技工程基金專戶，用于撥付給魯?shù)榍嗌倌晔聞?wù)社會中心和魯?shù)槿�心服�?wù)中心。但因匯款單上只注明“工作經(jīng)費”，當(dāng)時工作人員在2016年年末收支結(jié)轉(zhuǎn)時將該筆資金用于列支昭陽區(qū)、鎮(zhèn)雄縣、威信縣紅領(lǐng)巾示范校補助經(jīng)費15000元，列支購書包款活動費10400元，于2017年年末收支結(jié)轉(zhuǎn)時用于列支暑期同心營活動費1220元，該筆經(jīng)費結(jié)余3380元，不足以支付魯?shù)榍嗌倌晔聞?wù)社會中心和魯?shù)槿�心服�?wù)中心青少年事務(wù)工作示范項目，故暫掛其他應(yīng)收款；后于2017年9月4日撥付給魯?shù)榍嗌倌晔聞?wù)社會中心10000元，撥付給魯?shù)槿�心服�?wù)中心20000元。團市委擬對該筆往來款項進行調(diào)賬處理。

（3）夏某借款2000元。經(jīng)查閱該筆借款時間在2007年以前，因團市委2007年以前不屬于一級預(yù)算單位，未查到2007年以前賬務(wù)資料，借款原因不詳。下一步團市委將按照有關(guān)規(guī)定對往來款繼續(xù)進行清理，對于賬齡超過規(guī)定年限并確認無法收回的往來款按照有關(guān)規(guī)定報市財政批準后計提壞賬準備。

（4）周某借款6500元。借款時間2008年5月16日，事由“三人籃球賽”經(jīng)費。下一步團市委將按照有關(guān)規(guī)定對往來款繼續(xù)進行清理，對于賬齡超過規(guī)定年限并確認無法收回的往來款按照有關(guān)規(guī)定報市財政批準后計提壞賬準備。

（5）劉某借款15000元，借款時間2010年6月22日，事由“第二屆昭通市青年創(chuàng)業(yè)市長獎頒獎晚會演出服裝等費用”。下一步團市委將按照有關(guān)規(guī)定對往來款繼續(xù)進行清理，對于賬齡超過規(guī)定年限并確認無法收回的往來款按照有關(guān)規(guī)定報市財政批準后計提壞賬準備。

（6）代扣代繳醫(yī)療保險127.9元。該筆往來款項為職工應(yīng)收未收代扣代繳醫(yī)療保險費暫掛往來款，下步將收回該筆款項。

2.其他應(yīng)付款余額409852.5元。

（1）青春建功，助力脫貧活動經(jīng)費1200元。團市委擬對該筆往來款用于青少年事務(wù)社會工作。

（2）社工培訓(xùn)經(jīng)費23000元，團省委于2017年5月25日撥入該筆資金23000元。下一步團市委將該項經(jīng)費用于組織開展社工培訓(xùn)有關(guān)工作。

（3）青少年生態(tài)文明志愿工作經(jīng)費10000元，該筆經(jīng)費用于昭通市青少年生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)者組織工作經(jīng)費。下一步團市委將該項經(jīng)費用于組織開展生態(tài)文明志愿有關(guān)工作。

（4）西部計劃學(xué)習(xí)培訓(xùn)費3000元，團省委于2017年11月29日撥入該筆資金3000元。該筆資金已于2020年12月2日用于大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃志愿者培訓(xùn)。

（5）青少年法治宣傳項目經(jīng)費5000元，該筆經(jīng)費系團省委于2017年11月28日撥入5000元，用于模擬法庭巡演，承接機構(gòu)昭通市青少年事務(wù)社會工作服務(wù)中心。團市委將根據(jù)該項目開展情況給予撥付。

（6）耕耘助學(xué)款13127.5元,該項資金為耕耘助學(xué)會會長葉勝杰先生轉(zhuǎn)入的耕耘助學(xué)款，主要針對大關(guān)、巧家、永善、綏江、魯?shù)榭h區(qū)貧困學(xué)生助學(xué)的無償資助款、獎學(xué)金、無息借款，以及行政補貼費用。因該項目未實施，項目資金暫掛往來。待今后項目資助方通知再實施捐資助學(xué)。

（7）綏江希望工程大學(xué)生還款42500元。經(jīng)查閱以前年度賬簿該項目資金為耕耘助學(xué)款，團市委已于2021年并入耕耘助學(xué)款暫掛往來。待今后項目資助方通知再實施捐資助學(xué)。

（8）明興秀還款2000元。經(jīng)查閱以前年度賬簿該項目資金為耕耘助學(xué)款，團市委已于2021年并入耕耘助學(xué)款暫掛往來。待今后項目資助方通知再實施捐資助學(xué)。

（9）綏江希望工程大學(xué)生范儀還款4500元。經(jīng)查閱以前年度賬簿該項目資金為耕耘助學(xué)款，團市委已于2021年并入耕耘助學(xué)款暫掛往來。待今后項目資助方通知再實施捐資助學(xué)。

（10）綏江希望工程大學(xué)生張紅還款3500元。經(jīng)查閱以前年度賬簿該項目資金為耕耘助學(xué)款，團市委已于2021年并入耕耘助學(xué)款暫掛往來。待今后項目資助方通知再實施捐資助學(xué)。

（11）省青基會匯入希望水窖款253259.85元。該項目資金為省青基會撥入的2014年希望水窖款，因部分縣(區(qū))團委未能提供水窖建設(shè)竣工資料和審計資料等暫未進行尾款撥付。待縣(區(qū))團委提供完整的撥款資料后團市委將及時撥付尾款。

（12）團費收繳37257.09元。此項為2018年收繳本級留存團費，該項目資金已于2021年2月?lián)芨督o各縣(區(qū))團委用于村（社）團組織換屆工作經(jīng)費。

（13）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息和其他就業(yè)補助支出（獎補資金）4614.51元。該往來款已于2020年12月用于青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)和大學(xué)生志愿服務(wù)培訓(xùn)。

（14）西部計劃志愿者體檢費5000元。該往來款已于2020年4月轉(zhuǎn)撥給各縣區(qū)用于大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃志愿者體檢。

（15）代扣代繳597.55元。該往來為應(yīng)付未付職工個人所得稅暫掛往來款。

三、審計建議落實情況

（一）團費應(yīng)按相關(guān)規(guī)定實行分賬管理建議的落實情況。針對該建議團市委已于2021年3月11日與市財政國庫科對接后單獨建賬（賬套名稱“192001002中國共產(chǎn)主義青年團昭通市委員會團費”），2021年起團市委就以前年度結(jié)轉(zhuǎn)團費及今后團費收繳進行分賬核算。

（二）公務(wù)接待中存在部分無公函接待的情況。自2021年起團市委將進一步加強公務(wù)接待管理，杜絕無公函接待情況再次發(fā)生。

（三）進一步加強往來款項管理建議的落實情況。團市委在今后工作中將于每季度末清理往來款項，及時收回應(yīng)收未收款項，清理應(yīng)付未付款項，盤活資金，加強往來款項的管理。